广东省环境保护厅机关服务中心2014年度部门决算及三公经费公开

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

省环保厅机关服务中心属省级财政核拨的正处级事业单位,单位基本职能是机关后勤服务与保障。

(二)人员情况

单位核定财政核拨实名制编制数11人,政府购买服务人员5人。2014年末单位实有人数16人(其中财政核拨正式在编人员11人、退休人员5人)。

(三)决算年度的主要工作任务

 2014年工作计划:加强了后勤保障服务管理工作制度的建设,强化内部管理,落实廉政建设责任制,大力推行定期分析制,严格执行汇报制度,扎实推进检查制度,不断完善预防和惩治腐败制度体系。

一是综合平衡,做好机构改革工作;二是严守纪律,做好文书保密工作;三是积极主动,做好餐饮服务工作;四是认真负责,做好办公大楼物业管理工作;五是合理改革,做好车辆调配工作;六是狠抓落实,扎实推进低碳办公机关的建设;七是积极主动,不厌其烦办好干部职工公费医疗、家属统筹医疗工作;八是井然有序,做好上级交办的其它各项任务和下属企业各项管理工作;九是公开透明,做好财务管理工作。

二、收入决算说明

本年收入总额323.58万元,公共财政拨款收入215.14万元,其他收入108.44万元。

三、支出决算说明

本年支出决算241.71万元,其中公共财政拨款支出232.38万元,经营支出9.33万元。

2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出222.75万元,占支出总数的96%,其中:工资福利支出103.01万元,商品和服务支出10.68万元,其他资本性支出1万元, 对个人和家庭补助支出108.06万元; 项目支出9.63万元,占支出总数的4%

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共0.34万元,属于公务用车运行维护费,平均每辆0.17万元。

2014年我中心无因公出国(境)费用、公务接待费用发生。


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01

 

单位:万元

 

 

部门:

 

 

 

 

 

收入

支出

 

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

 

   

 

1

   

 

2

 

 

一、财政拨款收入

1

215.14

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

 

 

 

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

 

 

 

四、经营收入

4

108.44

四、公共安全支出

32

 

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

36.93

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

204.77

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

 

 

23

 

 

51

 

 

 

本年收入合计

24

323.58

本年支出合计

52

241.70

 

 

 

25

 

 

53

 

 

 

 

26

 

 

54

 

 

 

 

27

 

 

55

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

单位:万元

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

323.58

215.14

0.00

0.00

108.44

 

 

 

 

 

20805

社会保障和就业支出

36.93

36.93

 

 

 

 

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

286.65

178.21

0.00

0.00

108.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

单位:万元

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

241.70

222.74

9.63

0.00

9.33

 

 

20805

 

社会保障和就业支出

36.93

36.93

 

 

 

 

 

21101

 

环境保护管理事务

195.14

185.81

 

0.00

9.33

 

 

2110199

 

 

9.63

 

9.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

  

财政拨款收入支出决算总表

 

部门:

公开04

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

215.14

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

36.93

36.93

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

195.44

195.44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

215.14

本年支出合计

53

232.37

232.37

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

215.14

215.14

 

 

2080502

社会保障和就业支出

36.93

36.93

 

 

2110103

环境保护管理事务

178.21

178.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1.00

2.00

3.00

 

合计

215.14

203.47

11.67

 

301

在职人员工资福利支出

103.01

103.01

 

 

30201

办公费

2.68

 

2.68

 

30207

邮电费

1.50

 

1.50

 

30211

差旅费

0.20

 

0.20

 

30212

因公出国(出境)费

0.00

 

0.00

 

30215

会议费

0.00

 

0.00

 

30216

培训费

0.80

 

0.80

 

30217

公务接待费

0.00

 

0.00

 

30231

公务用车运行维护费

0.34

 

0.34

 

30217

公务接待费

0.00

 

0.00

 

30228

工会福利费

4.50

 

4.51

 

30299

其他商品和服务支出

0.65

 

0.65

 

31002

办公设备购置费

0.99

 

0.99

 

30302

退休费

34.43

34.43

 

 

30309

奖励金

8.88

8.80

 

 

30311

公积金

15.24

15.25

 

 

30313

购房补贴

26.07

26.08

 

 

30399

其他对个人和家庭补助

15.83

15.90