广东省环境保护厅2015年度部门预算公开

第一部分  2015年省环保厅部门预算基本情况说明

第二部分   2015年省环境保护厅部门预算表

一、2015年部门收支预算总表

二、2015年部门财政拨款支出预算表

三、2015年部门预算支出明细表(按经济分类)

四、2015年部门预算支出明细表(按功能科目)

五、2015年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

 

第一部分  2015年省环保厅部门预算基本情况说明

     

     一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

1.机关本部机构设置及职能

广东省环境保护厅机关内设十六个处室:办公室、规划财务处、政策法规处、环境监测与科技标准处、污染物排放总量控制处、环境影响评价管理处、水环境管理处、大气环境管理处、固废与重金属管理处、生态与农村环境保护处、核安全处、宣传教育与交流合作处、人事处、环境监察局、机关党委办公室、省监察厅驻环保厅监察室。

环保厅主要职能:贯彻执行国家环境保护法律法规,拟定地方环保法规、标准;制定环保政策规划、目标、计划并组织实施;重大环境问题的统筹及监督管理;落实全省污染减排目标的责任;指导并监督管理排污费的征收和使用,会同有关部门管理省级环境保护资金;预防、控制环境污染和环境破坏;负责环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督生态保护工作;民用核与辐射环境安全的监督管理;环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息;环境保护科技工作;港澳台地区及其他国家(地区)环境保护方面的交流与合作,协调本省有关环境保护对外合作项目;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;承办省人民政府和环境保护部交办的其他事项。

2.列入我厅部门预算编制范围的下属单位共9个,较2014年度新增2个单位,分别是:广东省环境信息中心、广东省环境技术中心,各单位设置及职能如下:

1)广东环境保护工程职业学院,职能:培养环保高等专业人材,承担全省环保专业人员继续教育与培训。

2)广东省环境监测中心,职能:参与制定有关的环保监测政策、标准、规划,承担全省环境质量各项要素及重点污染源的监测、承担重大环境污染事故应急监测等工作。

3)广东省环境辐射监测中心,职能:负责全省辐射环境中的放射性监测、核电站场外核事故应急监测、电磁辐射环境监测、核与辐射安全事故辐射环境监测等,负责全省放射性废物库运行管理与放射性废物(源)的收贮。

4)广东省环境保护职业技术学校,职能:培养环保中等专业人材,承担本系统干部专业培训任务。

5)广东省环境保护宣传教育中心,职能:承担环境保护宣传教育的具体工作及指导市、县的环保宣传教育工作,编辑、出版、发行《环境》报刊和环保宣传教育资料。

6)广东省环境保护厅机关服务中心,职能:负责厅机关后勤服务及保障工作。

7)广东省废物管理中心,职能:负责全省危险废物管理,协助处置突发性危险废物污染事故。

8)广东省环境信息中心,职能:承担省环保网络系统的建设、维护,负责全省污染源在线监控网络的管理与维护,负责环境污染事故应急指挥系统网络的日常管理工作。

9)广东省环境技术中心,职能:承担省级审批的重大开发和建设项目、区域开发环境影响评价报告书技术审核,省级环保专项资金申请项目和相关环境与生态保护项目技术评估,重大污染综合整治方案、生态保护方案可行性论证和评估。

(二)人员构成情况。

1.广东省环保厅机关行政编制104名,行政执法专项编制52名,单列5人。离休9人、退休72人,全部由财政供养。

2.广东环境保护工程职业学院事业编制268名,人员经费由财政核拨。

3.广东省环境监测中心事业编制108名,人员经费由财政核拨;非统发离休2人、退休66人。

4.广东省环境辐射监测中心事业编制52人,人员经费由财政核拨;非统发退休人员19 人。

5.广东省环境保护学校事业编制152人,其中财政核拨经费136人;非统发离休2人,非统发退休25人。

6.广东省环境保护宣传教育中心事业编制18人,其中财政核拨经费10人;非统发离休2人,非统发退休13人。

7.广东省环境保护厅机关服务中心事业编制11人,人员经费由财政核拨;财政供养退休5人。

8.广东省废物管理中心事业编制12人,人员经费由财政核拨。

9.广东省环境信息中心事业编制10人,人员经费自筹。

10.广东省环境技术中心事业编制10人,人员经费自筹。

 

第二部分   2015年省环境保护厅部门预算表

 

一、2015年部门收支预算总表

单位名称:省环境保护厅

 

 

单位:万元

                   

 

           

 

 

                   

2015年预算

            

2015年预算

 

一、预算拨款

17,737.12

一、一般公共服务

0.00

 

    公共预算拨款

17,737.12

二、外交

0.00

 

    基金预算拨款

0.00

三、国防

0.00

 

二、财政专户拨款

7,687.61

四、公共安全  

0.00

 

    教育收费

7,687.61

五、教育   

15,307.61

 

    其他财政收入拨款

0.00

六、科学技术 

0.00

 

三、其他资金

7,673.00

七、文化体育与传媒

0.00

 

    事业收入

0.00

八、社会保障和就业 

1,703.12

 

    事业单位经营收入

7,653.00

九、社会保险基金支出

0.00

 

    其他收入

20.00

十、医疗卫生

0.00

 

 

 

十一、环境保护

16,087.00

 

 

 

十二、城乡社区事务

0.00

 

 

 

十三、农林水事务

0.00

 

 

 

十四、交通运输

0.00

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

 

十六、商业服务业等事务

0.00

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

0.00

 

 

 

十八、地震灾后恢复重建支出

0.00

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

0.00

 

 

 

二十、住房保障支出

0.00

 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

0.00

 

 

 

二十二、预备费

0.00

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

0.00

 

 

 

二十四、其他支出

0.00

 

 

 

二十五、转移性支出

0.00

 

 

 

 

 

 

         

33,097.73

 本 年 支 出 合 计

33,097.73

 

六、上级补助收入

0.00

结转下年

0.00

 

七、附属单位上缴收入

0.00

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

0.00

 

 

 

                  

33,097.73

     

33,097.73

 

               

说明:省环境保护厅2015年部门预算总收入33,097.73万元,其中:预算拨款17,737.12万元,财政专户拨款7,687.61万元,其他资金7,673万元。比2014年部门预算总收入增加4153.15万元。预算增加的主要原因是:1.2015年部门预算单位增加2个,分别是:省环境信息中心、省环境技术中心两个单位;2.近年来,国家和省委省政府对环境保护工作日益重视,先后出台了一系列环保工作政策措施,提出了更多环保工作的要求,各项环境管理工作不断深化细化;与此同时,社会公众环境诉求日益强烈,因此,环境保护工作任务日益加重,各项专项工作较往年增加,财政增加了相关的专项工作经费;3.依据新《预算法》,财政厅将往年度部分追加的及在省级财政专项资金中安排的经常性工作经费列入部门预算安排;4、下属单位经营收入预算增加。

省环境保护厅2015年部门预算总支出33,097.73万元,其中:教育支出15,307.61万元,社会保障和就业支出1,703.12万元,环境保护支出16,087万元。比2014年部门预算总支出增加4153.15万元,其中:教育支出增加1979.61万元,社会保障和就业支出增加44.54万元,环境保护支出增加2129万元。教育支出增加的主要原因是广东环境保护工程职业学院自2012年成立以来,学生及职工人数逐年增加,支出相应增加。环境保护支出增加的主要原因:一是2015年纳入部门预算的单位增加了2个;二是随着环境管理工作不断细化,新增了专项工作,支出相应增加;三是实施新《预算法》,财政厅将往年度部分追加的及在省级财政专项资金中安排的经常性工作经费列入部门预算安排。

 

二、2015年部门财政拨款支出预算表

单位名称:省环境保护厅

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

合计

17,737.12

10,585.12

7,152.00

0.0000

 

205

教育支出

4,804.00

4,112.00

692.00

0.0000

 

  20503

  职业教育

4,804.00

4,112.00

692.00

0.0000

 

208

社会保障和就业支出

1,703.12

1,703.12

0.00

0.0000

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,703.12

1,703.12

0.00

0.0000

 

211

节能环保支出

11,230.00

4,770.00

6,460.00

0.0000

 

  21101

  环境保护管理事务

3,102.00

3,102.00

0.00

0.0000

 

  21102

  环境监测与监察

2.00

2.00

0.00

0.0000

 

  21103

  污染防治

6,579.00

119.00

6,460.00

0.0000

 

  21111

  污染减排

1,547.00

1,547.00

0.00

0.0000

                     

说明:省环境保护厅2015年部门预算财政拨款支出总计17737.12万元,其中教育支出4804万元,社会保障和就业支出1,703.12万元,节能环保支出11,230万元。比2014年财政拨款支出总计增加2617.54万元,增加的主要是公共财政项目预算支出,增加的主要原因是:一是将往年度没有纳入部门预算的两个下属单位纳入2015年预算;二是因为专项业务工作增加,财政相应增加了项目预算拨款;三是实行新《预算法》,财政厅将往年度部分追加的及在省级财政专项资金中安排的部分工作经费列入部门预算安排。

 

三、2015年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称:省环境保护厅

 

 

单位:万元

经济科目名称

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

 

合计

一般公共预算   拨款

基金预算拨款

 

 

 

合计

33,097.73

17,737.12

17,737.12

0.00

7,687.61

7,673.00

 

[301]工资福利支出

8,621.68

6,263.39

6,263.39

0.00

2,358.29

0.00

 

[30101]基本工资

1,412.49

1,259.85

1,259.85

0.00

152.64

0.00

 

[30102]津贴补贴

1,626.76

1,619.02

1,619.02

0.00

7.74

0.00

 

[30103]奖金

183.00

183.00

183.00

0.00

0.00

0.00

 

[30104]社会保障缴费

140.40

70.40

70.40

0.00

70.00

0.00

 

[30107]绩效工资

4,060.63

2,632.72

2,632.72

0.00

1,427.91

0.00

 

[30199]其他工资福利支出

1,198.40

498.40

498.40

0.00

700.00

0.00

 

[302]商品和服务支出

8,898.55

6,739.39

6,739.39

0.00

2,158.16

1.00

 

[30201]办公费

145.92

85.92

85.92

0.00

60.00

0.00

 

[30202]印刷费

108.05

73.05

73.05

0.00

35.00

0.00

 

[30203]咨询费

50.80

19.80

19.80

0.00

31.00

0.00

 

[30204]手续费

6.20

0.20

0.20

0.00

5.00

1.00

 

[30205]水费

64.90

64.90

64.90

0.00

0.00

0.00

 

[30206]电费

476.40

476.40

476.40

0.00

0.00

0.00

 

[30207]邮电费

86.80

59.80

59.80

0.00

27.00

0.00

 

[30209]物业管理费

649.72

419.72

419.72

0.00

230.00

0.00

 

[30211]差旅费

697.33

653.83

653.83

0.00

43.50

0.00

 

[30212]因公出国(境)费用

42.44

42.44

42.44

0.00

0.00

0.00

 

[30213]维修()

834.20

734.20

734.20

0.00

100.00

0.00

 

[30214]租赁费

156.60

99.60

99.60

0.00

57.00

0.00

 

[30215]会议费

431.55

391.55

391.55

0.00

40.00

0.00

 

[30216]培训费

274.30

223.30

223.30

0.00

51.00

0.00

 

[30217]公务接待费

56.23

33.23

33.23

0.00

23.00

0.00

 

[30218]专用材料费

733.66

495.92

495.92

0.00

237.74

0.00

 

[30226]劳务费

1,957.63

907.71

907.71

0.00

1,049.92

0.00

 

[30227]委托业务费

1,063.60

1,048.60

1,048.60

0.00

15.00

0.00

 

[30228]工会经费

56.35

31.35

31.35

0.00

25.00

0.00

 

[30229]福利费

57.90

22.90

22.90

0.00

35.00

0.00

 

[30231]公务用车运行维护费

573.72

535.72

535.72

0.00

38.00

0.00

 

[30239]其他交通费用

25.44

10.44

10.44

0.00

15.00

0.00

 

[30299]其他商品和服务支出

348.81

308.81

308.81

0.00

40.00

0.00

 

[303]对个人和家庭的补助

5,467.00

4,394.84

4,394.84

0.00

1,072.16

0.00

 

[30301]离休费

147.25

147.25

147.25

0.00

0.00

0.00

 

[30302]退休费

1,558.62

1,558.62

1,558.62

0.00

0.00

0.00

 

[30307]医疗费

100.00

20.00

20.00

0.00

80.00

0.00

 

[30308]助学金

537.00

492.00

492.00

0.00

45.00

0.00

 

[30309]奖励金

51.60

31.60

31.60

0.00

20.00

0.00

 

[30311]住房公积金

1,064.95

664.95

664.95

0.00

400.00

0.00

 

[30313]购房补贴

686.12

508.96

508.96

0.00

177.16

0.00

 

[30399]其他对个人和家庭的补助支出

1,321.46

971.46

971.46

0.00

350.00

0.00

 

[309]基本建设支出

14.50

14.50

14.50

0.00

0.00

0.00

 

[30902]办公设备购置

14.50

14.50

14.50

0.00

0.00

0.00

 

[310]其他资本性支出

2,424.00

325.00

325.00

0.00

2,099.00

0.00

 

[31001]房屋建筑物购建

1,619.00

0.00

0.00

0.00

1,619.00

0.00

 

[31002]办公设备购置

212.60

112.60

112.60

0.00

100.00

0.00

 

[31003]专用设备购置

412.00

182.00

182.00

0.00

230.00

0.00

 

[31007]信息网络购建

80.40

30.40

30.40

0.00

50.00

0.00

 

[31099]其他资本性支出

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

 

其他类别经济科目

7,672.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,672.00

 

                     

说明:劳务费支出的主要是我厅下属单位支付通过劳务市场聘用的工作人员的工资支出。其他类别经济科目支出是我厅下属单位用于满足经营业务活动发生的支出。

 

四、2015年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称:省环境保护厅

 

 

单位:万元

 

功能科目名称

总计

预算拨款

财政专户

拨款

其他资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

 

 

合计

33,097.73

17,737.12

17,737.12

0.00

7,687.61

7,673.00

[205]教育支出

15,307.61

4,804.00

4,804.00

0.00

7,687.61

2,816.00

  [20503]职业教育

15,307.61

4,804.00

4,804.00

0.00

7,687.61

2,816.00

    [2050302]中专教育

2,771.61

1,738.00

1,738.00

0.00

232.61

801.00

    [2050305]高等职业教育

12,536.00

3,066.00

3,066.00

0.00

7,455.00

2,015.00

[208]社会保障和就业支出

1,703.12

1,703.12

1,703.12

0.00

0.00

0.00

  [20805]行政事业单位离退休

1,703.12

1,703.12

1,703.12

0.00

0.00

0.00

    [2080501]归口管理的行政单位离退休

784.97

784.97

784.97

0.00

0.00

0.00

    [2080502]事业单位离退休

918.15

918.15

918.15

0.00

0.00

0.00

[211]节能环保支出

16,087.00

11,230.00

11,230.00

0.00

0.00

4,857.00

  [21101]环境保护管理事务

4,375.00

3,102.00

3,102.00

0.00

0.00

1,273.00

    [2110104]环境保护宣传

1,366.00

115.00

115.00

0.00

0.00

1,251.00

    [2110103]机关服务(环境保护管理事务)

180.00

158.00

158.00

0.00

0.00

22.00

    [2110199]其他环境保护管理事务支出

90.00

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

    [2110101]行政运行(环境保护管理事务)

2,739.00

2,739.00

2,739.00

0.00

0.00

0.00

  [21102]环境监测与监察

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

    [2110299]其他环境监测与监察支出

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

  [21103]污染防治

6,810.00

6,579.00

6,579.00

0.00

0.00

231.00

    [2110304]固体废弃物与化学品

150.00

119.00

119.00

0.00

0.00

31.00

    [2110399]其他污染防治支出

6,660.00

6,460.00

6,460.00

0.00

0.00

200.00

  [21111]污染减排

4,900.00

1,547.00

1,547.00

0.00

0.00

3,353.00

    [2111101]环境监测与信息

4,900.00

1,547.00

1,547.00

0.00

0.00

3,353.00

                     

 

五、2015年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:省环境保护厅

 

 

单位:万元

 

项目

金额

2015年行政经费

5,615.03

    其中:三公经费

611.39

        其中:(一)因公出国(境)支出

42.44

              (二)公务用车购置及运行维护支出

535.72

                    1.公务用车购置

0.00

                    2.公务用车运行维护费

535.72

              (三)公务接待费支出

33.23

说明:我厅2015年部门预算“三公”经费总预算611.39万元,比2014年减少31.36万元,其中因公出国(境)支出减少20.66万元,公务用车运行费减少15.81万元,公务接待费增加5.11万元。“三公”经费预算减少的原因是各预算单位都在2014年部门预算“三公”经费预算的基础上进一步压缩了“三公”经费支出预算,公务接待费预算增加的原因主要是2015年新增了两个预算单位。