2012年度广东省环境保护厅决算公开

 

 

 

第一部分  2012年省环保厅部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

第二部分   2012年省环境保护厅部门决算表

一、2012年部门收支决算总表

二、2012年部门财政拨款支出决算表(基本支出)

三、2012年部门财政拨款支出决算表(项目支出)

四、2012年省环境保护厅财政拨款项目支出情况说明

五、2012年“三公经费”财政拨款支出决算表

六、2012年省环境保护厅“三公经费”财政拨款支出决算说明

 

第一部分  2012年省环保厅部门决算基本情况说明

    

     一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

广东省环境保护厅部门决算由12个单位构成包括:省环境保护厅本部、广东省环境监测中心、广东省环境辐射监测中心、广东环境保护工程职业学院、广东省环境保护职业技术学校、广东省环境保护厅机关服务中心、广东省环境保护宣传教育中心、广东省废物管理中心、广东省环境信息中心、广东省环境技术中心、广东省环境科学研究院、广东省核应急管委会办公室(代管政府应急机构)

主要职能如下:

1、贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规,起草环境保护地方性法规、规章草案,拟订并监督实施本省环境保护标准,组织编制环境功能区划,拟订全省环境保护规划,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,会同有关部门拟订重点海域污染防治规划,参与制订省主体功能区划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域、海域环境污染防治工作,指导协调全省重大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决跨区域环境污染纠纷,指导、协调和监督海洋环境保护工作。

3、承担落实全省污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施,提出实施总量控制的指标,督查、督办、核查各地污染物减排任务的完成情况,牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、指导并监督管理排污费的征收和使用,会同有关部门管理省级环境保护资金。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受省人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的建议,按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件,负责建设项目竣工环境保护验收。

6、负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作,牵头组织强制性清洁生产审核工作,负责环境监察和环境保护行政稽查,组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

7、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作,负责全省自然保护区的综合管理,指导、协调全省农村生态环境保护和生态示范区建设,监督生物技术环境安全,牵头组织生物物种(含遗传资源)资源保护工作,组织协调生物多样性保护。

8、负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助国家监督管理核设施安全,参与民用核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理,监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

9、负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全省环境质量监测和污染源监督性监测,组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理本省环境监测网和环境信息网。

10、开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,参与指导和推动环境保护产业发展。

11、开展与港澳台地区及其他国家(地区)环境保护方面的交流与合作,协调本省有关环境保护对外合作项目。

12、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13、承办省人民政府和环境保护部交办的其他事项。

(二)人员构成情况

2012年度全年定编人数843人,其中:行政编制158人,事业编制685人(财政核拨编制591人,经费自理编制94人)。2012年末实有在编人数574人,其中在职行政人员150人、在职事业人员424人。离退休人员207人,其中离休16人、退休191人。

1、厅本部行政编制158人。2012年年末实有在职人员150人,离退休人员76人。

2、下属单位共有编制685人(含财政核拨编制591人,经费自理编制94人)。2012年年末实有在职人员424人(公共预算财政补助开支353人,经费自理71人),离退休人员131人。

(三)决算年度的主要工作任务

2012年以来,按照省委、省政府的决策部署,全省环保系统认真贯彻落实省委、省政府《关于进一步加强环境保护推进生态文明建设的决定》和“十二五”环保规划、2012年国民经济和社会发展计划,推进污染减排,强化综合整治,严格环境执法,我省环境保护和生态建设工作取得了较好成效。

12012年来有关环保工作进展情况

1)全面推进污染减排。一是积极谋划推进减排工作。在省政府出台《“十二五”节能减排综合性工作方案》基础上,我厅编制《广东省“十二五”主要污染物总量减排实施方案》,同时配套制定污水处理厂及管网建设、农业源减排、机动车减排、淘汰小锅炉、水泥厂脱硝等五个重点领域的减排方案,紧紧围绕减排重点领域和关键环节推进工作。制定了我省2012年污染减排计划,确定今年的减排任务为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别同比下降3.0%2.5%4.0%2.0%。二是落实减排工作责任。今年以来,我厅积极强化与省经信委、公安厅、农业厅、交通厅等部门的沟通协调,进一步落实部门责任,形成工作合力。加大力度落实地方政府责任,完成了对去年减排工作的考核和成绩通报,并对工作进展较慢、考核排名倒数五名的市政府进行了约谈。三是狠抓重点减排项目的落实。4月,我厅下达了今年第一批892个污染减排重点项目,并由厅领导分片区督办,全面推进重点减排工程项目建设。目前,水污染治理、大气污染治理、畜禽养殖业污染治理等减排重点工程实施进展较为顺利。根据减排第一季度调度分析报告,2012年第一季度全省有689个项目取得减排成效,可新增化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物削减量分别为2.0万吨、0.24万吨、2.7万吨和1.7万吨。

2)强化环保调控服务。一是狠抓规划引导,促进产业合理布局。完成了产业转移园、开发区、重污染行业规划定点基地、矿产资源开发等8项规划环评的审查,从源头预防环境污染和生态破坏。二是严把环保准入关,促进现代产业体系建设。坚持环保审批“有保有压”,对省重点项目和战略性新兴产业项目加强指导和服务、开辟“绿色通道”,今年来全省共审批建设项目2.5万多个,平均审批时间缩短到6.5个工作日;对“两高一资”、产能过剩行业项目及珠三角电源项目严格把关,全省否决不符合环保要求的建设项目1351个,约占审批项目总数的5.4%。三是实施环保倒逼,促进产业转型升级。严格执行省政府《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》,限制流域内重污染、涉重金属等项目建设。我厅出台了《关于绿色升级示范工业园区创建的管理办法(试行)》,推动重污染行业绿色升级示范园区的建设。大力推进清洁生产,第一季度全省完成清洁生产评估验收的重点企业达545家。实行污染物排放总量前置审核制度,坚持“上大压小”,推动落后产能退出。

3)切实加强环境综合治理。一是珠三角环保一体化推进顺利。《“四年大发展”工作方案》确定的环保重点工程和重大项目的建设进展顺利,广州、深圳、珠海、惠州、江门、肇庆等城市顺利通过国家环保模范城市复核的现场检查。二是水污染综合整治取得较好成效。淡水河、石马河等跨界河流污染整治工作进展顺利,今年以来,淡水河西湖村、上垟断面综合污染指数同比分别下降41.2%61.8%,水质大幅改善;石马河口断面水质综合污染指数同比下降21.5%,水质保持在V类,均可望按期实现阶段性目标。加强污水处理设施及配套管网建设,第一季度全省新建成污水处理设施24座,新增日处理能力38万吨,截至3月底已建成污水处理设施372座、日处理能力达2026万吨,建成干管长度10611公里。目前,珠江三角洲地区中心镇基本建成污水处理设施,东莞、中山镇镇建成污水处理设施。三是加强大气污染综合防治。继续实施珠三角清洁空气行动计划,积极实施国家空气环境质量新标准。今年3月,珠三角率先向社会实时公布包括PM2.5在内的空气质量状况,成为国内首个按新《环境空气质量标准》公布监测指标并评价空气质量的城市群。经省政府同意,我厅3月印发了《关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物排放的意见》,严格控制挥发性有机物排放。加强机动车排气污染防治,实现了全省范围内供应粤Ⅲ车用汽油,广州、深圳、东莞已全面供应粤Ⅳ汽油。加快实施《广东省火电厂降氮脱硝工程实施方案》,全省共有63台约1705万千瓦脱硝机组完成脱硝设施建设,在脱硫设施全面建成的基础上200万千瓦机组取消了烟气旁路。四是进一步加强农村环境保护和生态建设,制定《广东省农村环境保护行动计划(2011-2013)》及其任务分解方案,扎实推动农村生活污水处理和生活垃圾收集设施建设,加强规模化畜禽养殖场的污染治理。强化重金属和固体废物污染综合防治,大力推进汕头贵屿、清远龙塘等重点区域电子废物污染综合整治。

4)加大环境执法力度。一是加强重点污染源环境监管。对城镇污水处理厂、工业园区污水厂和电厂等重点减排工程加强监管。进一步完善国控企业新增氨氮、氮氧化物等主要污染物自动监控设施建设和运行。二是加大环保执法力度。大力开展2012年整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动,限期整改和关停了一批环境违法企业,重点对危险废物产生经营单位规范化管理情况和电镀行业开展检查,全面整治茂名市皮革行业环境污染问题。我厅联合监察厅对广清交界区域环境安全隐患等11个重点环境问题进行了挂牌督办,地方环保部门和监察部门联合对25个重点环境问题挂牌督办。三是防范环境风险。加强环境隐患排查,对被评估为重大环境风险单位的企业、化工园区进行督察;查处湖库型集中式饮用水水源地的环境违法行为;加强对东江等重点河流及饮用水源地的监测预警,积极防范环境风险。积极稳妥处置了仁化血铅等17宗环境突发事件,有效维护了全省环境安全。

5)创新环境经济政策。完善促进污染减排的激励机制,实行燃煤火电机组脱硫脱硝设施补贴电价制度,试点实行二氧化硫和化学需氧量差别排污费政策。实施省重点污染源环境保护信用评价制度,向社会公布2011年度655家企业信用评价结果,并通报金融监管部门,严格限制红、黄牌企业的信贷审批,实行“绿色信贷”。积极推进排污权有偿使用和交易试点及污染责任保险工作,经省政府同意,印发了《关于开展环境污染责任保险试点工作的指导意见》,制定了《关于在我省开展排污权有偿使用和交易试点工作的实施意见》。

二、收入决算说明

2012年省环保厅部门决算总收入49,224.50万元,其中:财政拨款收入29,052.60万元,事业收入5,039.98万元,经营收入13,546.58万元,其它收入1,585.34万元,上年度结转和结余5,597.74万元。

三、支出决算说明

2012年省环保厅部门支出决算46,760.78万元,其中:财政拨款支出34,711.88万元。

2012年财政拨款支出按用途划分为:基本支出11,361.08万元,占本年财政拨款支出的32.73%,其中:工资福利支出5,693.47万元、对个人和家庭的补助4,113.45万元,商品和服务支出13,836.14万元,其他资本性支出9,123.30万元;项目支出23,350.80万元,占本年财政拨款支出的67.27%

 

第二部分 2012年省环保厅部门决算表

表一:             2012年部门收支决算总表

单位:广东省环境保护厅                    单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、财政拨款

29,052.60

一、一般公共服务

292.48

  其中:政府性基金

 

  其他发展与改革事务支出

292.48

二、上级补助收入

 

五、教育

10,225.48

三、事业收入

5,039.98

  高等教育

206

    其中:财政专户管理资金

5,039.98

  中专教育

3,131.91

四、经营收入

13,546.58

  技校教育

40.5

五、附属单位缴款

 

  高等职业教育

6,687.07

六、其他收入

1,585.34

  其他教育支出

160

    其中:本级横向财政拨款

135.25

六、科学技术

344.29

      非本级财政拨款

1,441.70

  其他技术研究与开发支出

330.29

 

 

  科技奖励

4

 

 

  其他科学技术支出

10

 

 

八、社会保障和就业

1,757.98

 

 

  归口管理的行政单位离退休

691.08

 

 

  事业单位离退休

1,033.03

 

 

  其他行政事业单位离退休支出

33.87

 

 

九、医疗卫生

66.32

 

 

  事业单位医疗

66.32

 

 

十、节能环保

33,729.67

 

 

  行政运行

2,596.65

 

 

  机关服务

240.09

 

 

  环境保护宣传

1,411.45

 

 

  其他环境保护管理事务支出

14,637.13

 

 

  核与辐射安全监督

606.62

 

 

  其他环境监测与监察支出

1,777.34

 

 

  水体

109.41

 

 

  固体废弃物与化学品

233.04

 

 

  排污费安排的支出

148.06

 

 

  其他污染防治支出

3,683.87

 

 

  农村环境保护

60

 

 

  环境监测与信息

6,913.06

 

 

  环境执法监察

461

 

 

  减排专项支出

294.95

 

 

  其他污染减排支出

507.61

 

 

  其他节能环保支出

49.38

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

115.56

 

 

  其他安全生产监管支出

20

 

 

  其他支持中小企业发展和管理支出

25

 

 

  其他资源勘探电力信息等事务支出

70.56

 

 

二十三、其他支出

228.99

 

 

  其他支出

228.99

本年收入合计

49,224.50

本年支出合计

46,760.78

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

1,707.78

    上年结转和结余

5,597.74

    年末结转和结余

6,353.69

合计

54,822.24

合计

54,822.24

 

表二:     2012年部门财政拨款支出决算表(基本支出)

单位:广东省环境保护厅                    单位:万元

科目编码

科目名称

合计

公共预算支出决算数

政府性基金支出决算数

备注

 

合计

11,361.08

11,361.08

 

 

205

教育

4,602.25

4,602.25

 

 

   20503

职业教育

4,602.25

4,602.25

 

 

      2050302

  中专教育

1,633.62

1,633.62

 

 

      2050305

  高等职业教育

2,968.63

2,968.63

 

 

208

社会保障和就业

1,724.11

1,724.11

 

 

   20805

行政事业单位离退休

1,724.11

1,724.11

 

 

      2080501

  归口管理的行政单位离退休

691.08

691.08

 

 

      2080502

  事业单位离退休

1,033.03

1,033.03

 

 

211

节能环保

4,985.73

4,985.73

 

 

   21101

环境保护管理事务

3,420.63

3,420.63

 

 

      2110101

  行政运行

2,596.65

2,596.65

 

 

      2110103

  机关服务

172.11

172.11

 

 

      2110104

  环境保护宣传

231.87

231.87

 

 

      2110199

  其他环境保护管理事务支出

420

420

 

 

   21102

环境监测与监察

4

4

 

 

      2110299

  其他环境监测与监察支出

4

4

 

 

   21103

污染防治

95.15

95.15

 

 

      2110304

  固体废弃物与化学品

95.15

95.15

 

 

   21111

污染减排

1,465.95

1,465.95

 

 

      2111101

  环境监测与信息

1,465.95

1,465.95

 

 

215

资源勘探电力信息等事务

45

45

 

 

   21599

其他资源勘探电力信息等事务支出

45

45

 

 

      2159999

  其他资源勘探电力信息等事务支出

45

45

 

 

229

其他支出

4

4

 

 

   22999

其他支出

4

4

 

 

      2299901

  其他支出

4

4

 

 

 

表三:  2012年部门财政拨款支出决算表(项目支出)                       

单位:广东省环境保护厅                    单位:万元

科目编码

科目名称

合计

公共预算支出决算数

政府性基金支出决算数

备注

 

合计

23,350.80

 

 

 

201

一般公共服务

292.48

 

 

 

    20104

发展与改革事务

292.48

 

 

 

205

教育

4,191.71

 

 

 

  20502

普通教育

206

 

 

 

    2050205

  高等教育

206

 

 

 

  20503

职业教育

3,825.71

 

 

 

   2050302

  中专教育

451.21

 

 

 

   2050303

  技校教育

40.5

 

 

 

   2050305

  高等职业教育

3,334.00

 

 

 

  20599

其他教育支出

160

 

 

 

   2059999

  其他教育支出

160

 

 

 

206

科学技术

344.29

 

 

 

  20604

技术研究与开发

330.29

 

 

 

    2060499

  其他技术研究与开发支出

330.29

 

 

 

  20699

其他科学技术支出

14

 

 

 

    2069901

  科技奖励

4

 

 

 

    2069999

  其他科学技术支出

10

 

 

 

208

社会保障和就业

33.87

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

33.87

 

 

 

    2080599

  其他行政事业单位离退休支出

33.87

 

 

 

210

医疗卫生

66.32

 

 

 

  21005

医疗保障

66.32

 

 

 

    2100502

  事业单位医疗

66.32

 

 

 

211

节能环保

18,126.57

 

 

 

  21101

环境保护管理事务

8,989.78

 

 

 

    2110104

  环境保护宣传

17

 

 

 

    2110199

  其他环境保护管理事务支出

8,972.78

 

 

 

  21102

环境监测与监察

2,379.96

 

 

 

    2110204

  核与辐射安全监督

606.62

 

 

 

    2110299

  其他环境监测与监察支出

1,773.34

 

 

 

  21103

污染防治

3,941.33

 

 

 

    2110302

  水体

109.41

 

 

 

    2110307

  排污费安排的支出

148.06

 

 

 

    2110399

  其他污染防治支出

3,683.87

 

 

 

  21104

自然生态保护

60

 

 

 

    2110402

  农村环境保护

60

 

 

 

  21111

污染减排

2,706.10

 

 

 

    2111101

  环境监测与信息

1,442.54

 

 

 

    2111102

  环境执法监察

461

 

 

 

    2111103

  减排专项支出

294.95

 

 

 

    2111199

  其他污染减排支出

507.61

 

 

 

  21199

其他节能环保支出

49.38

 

 

 

    2119901

  其他节能环保支出

49.38

 

 

 

215

资源勘探电力信息等事务

70.56

 

 

 

  21506

安全生产监管

20

 

 

 

    2150699

  其他安全生产监管支出

20

 

 

 

  21508

支持中小企业发展和管理支出

25

 

 

 

    2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

25

 

 

 

  21599

其他资源勘探电力信息等事务支出

25.56

 

 

 

    2159999

  其他资源勘探电力信息等事务支出

25.56

 

 

 

229

其他支出

224.99

 

 

 

  22999

其他支出

224.99

 

 

 

    2299901

  其他支出

224.99

 

 

 

 

四、2012年省环保厅财政拨款项目支出情况说明

2012年财政拨款安排的项目支出共23,350.80万元,具体情况如下:

1教育(类)支出4,191.71万元,其中:普通教育(款)支出206万元,职业教育(款)支出3,825.71万元,比上年决算增加2556.22万元,主要用于厅下属广东环境保护工程职业学院和广东省环境保护职业技术学校正常运转的支出,因广东环境保护工程职业学院近两年教工人员及学生人数大幅增加,财政对教育的支出相应增加。

2科学技术(类)技术研究与开发(款)支出330.29万元,主要用于开展重点城市群大气复合污染防治与集成示范项目。

3社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出33.87万元,主要用于按照广东省有关政策发放直属单位离、退休人员工资。

4节能环保(类)支出18,126.57万元,主要用于环境管理、污染防治、环境监测等相关工作所发生的支出。

五、2011三公经费财政拨款支出决算表

单位:广东省环境保护厅                         单位:万元

科目编码

科目名称

三公经费支出合计

因公出国(境)支出

公务用车购置及运行维护费支出

公务接待费支出

 
 

 

合计

1,141.45

66.13

1,006.04

69.27

 

205

教育

102.37

 

98.04

4.32

 

  2050302

  中专教育

28.2

 

28.2

 

 

  2050305

  高等职业教育

61.29

 

59.19

2.1

 

  2059999

  其他教育支出

12.87

 

10.65

2.22

 

206

科学技术

8.58

 

6.74

1.84

 

  2060499

  其他技术研究与开发支出

8.58

 

6.74

1.84

 

211

节能环保

1,019.08

66.13

889.84

63.11

 

  2110101

  行政运行

18.54

 

18.54

 

 

  2110103

  机关服务

0.24

 

0.24

 

 

  2110104

  环境保护宣传

17

 

17

 

 

  2110199

  其他环境保护管理事务支出

579.32

26.96

518.59

33.77

 

  2110299

  其他环境监测与监察支出

109.03

32.88

74.94

1.2

 

  2110302

  水体

4.88

 

3.13

1.75

 

  2110307

  排污费安排的支出

12.68

5.72

5.31

1.65

 

  2110399

  其他污染防治支出

131.72

0.57

111.72

19.43

 

  2111101

  环境监测与信息

12.15

 

10.45

1.7

 

  2111102

  环境执法监察

44.72

 

44.72

 

 

  2111199

  其他污染减排支出

78.79

 

77.27

1.52

 

  2119901

  其他节能环保支出

10.01

 

7.92

2.09

 

215

资源勘探电力信息等事务

11.43

 

11.43

 

 

  2159999

  其他资源勘探电力信息等事务支出

11.43

 

11.43

 

 

六、2012年省环境保护厅三公经费财政拨款支出决算说明

广东省环境保护厅三公经费支出是指广东省环境保护厅机关及厅属事业单位的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2012年,广东省环境保护厅三公经费支出合计1,141.45万元,较2011三公经费支出减少74.85万余,2011年基础上降低了6.15%

因公出国(境)费支出66.13万元,全年使用财政拨款安排厅本部和直属事业单位出国(境)累计56人次。包括应加拿大大不列颠哥伦比亚省议会及美国环境署环境信息办公室的邀请,赴加拿大和美国进行废物处理及环保信息化专题考察;应可持续发展高级研究所哥本哈根大气研究中心邀请赴丹麦进行技术交流;受香港环保署邀请赴港进行珠江三角洲区域空气监测网络香港子站成效互审及参加年交流例会等。

公务用车购置及运行维护费支出1,006.04万元。开支内容包括:一是公务用车购置费95.97万元,其中由环保部统一招标,中央及省安排资金用于省环境保护宣传教育中心环境监管能力建设,购置2台载客汽车,购置费70.97万元;广东环境保护工程职业学院购置小轿车一辆,购置费25万元;二是公务用车运行费910.08万元(其中用于公务、会议等公务用车租赁费100.48万元)。2012年厅机关本部及所属事业单位公务用车保有量共计104辆,应急橡皮艇4艘,扣除公务用车租赁费后平均运行费支出7.49万元(包含应急橡皮艇)。主要用于全省环境监测、监察执法、环境事故应急以及因公出差、调研、会议等业务工作而发生的公务用车燃料消耗费、过路过桥费、交通工具维修维护费、保险费等支出。

公务接待费支出69.27万元。主要是按规开支的各类公务接待(外宾接待)费用。包括粤港、粤澳及国际合作项目接待外宾、举办大型活动而发生的场租费、工作餐费等。