2011年度广东省环境保护厅决算公开

目 录

第一部分 2011年省环保厅部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

第二部分 2011年省环保厅部门决算表

一、2011年部门收支决算总表

二、2011年部门财政拨款支出决算表(基本支出)

三、2011年部门财政拨款支出决算表(项目支出)

四、2011年省环保厅财政拨款项目支出情况说明

五、2011年“三公经费”财政拨款支出决算表

六、2011年省环保厅“三公经费”财政拨款支出决算说明

第一部分 2011年省环境保护厅部门决算基本

情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

广东省环境保护厅部门决算由12各单位构成,包括:省环境保护厅本部、广东省环境监测中心、广东省环境辐射监测中心、广东环境保护工程职业学院、广东省环境保护职业技术学校、广东省环境保护厅机关服务中心、广东省环境保护宣传教育中心、广东省废物管理中心、广东省环境信息中心、广东省环境技术中心、广东省环境科学研究院、广东省核应急管委会办公室(代管省政府核应急机构)

主要职能如下:

1、贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规,起草环境保护地方性法规、规章草案,拟订并监督实施本省环境保护标准,组织编制环境功能区划,拟订全省环境保护规划,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,会同有关部门拟订重点海域污染防治规划,参与制订省主体功能区划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域、海域环境污染防治工作,指导协调全省重大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决跨区域环境污染纠纷,指导、协调和监督海洋环境保护工作。

3、承担落实全省污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施,提出实施总量控制的指标,督查、督办、核查各地污染物减排任务的完成情况,牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、指导并监督管理排污费的征收和使用,会同有关部门管理省级环境保护资金。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受省人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的建议,按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件,负责建设项目竣工环境保护验收。

6、负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作,牵头组织强制性清洁生产审核工作,负责环境监察和环境保护行政稽查,组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

7、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作,负责全省自然保护区的综合管理,指导、协调全省农村生态环境保护和生态示范区建设,监督生物技术环境安全,牵头组织生物物种(含遗传资源)资源保护工作,组织协调生物多样性保护。

8、负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助国家监督管理核设施安全,参与民用核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理,监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

9、负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全省环境质量监测和污染源监督性监测,组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理本省环境监测网和环境信息网。

10、开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,参与指导和推动环境保护产业发展。

11、开展与港澳台地区及其他国家(地区)环境保护方面的交流与合作,协调本省有关环境保护对外合作项目。

12、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13、承办省人民政府和环境保护部交办的其他事项。

(二)人员构成情况

2011年度全年定编人数562人,其中:行政编制155人,事业编制407人(财政核拨编制313人,经费自理编制94人)。2011年末实有人数1110人,其中在职行政人员147人、在职事业人员376人,其他人员387人、离休17人、退休183人。

厅机关本部行政编制155人。2011年年末实有在职人员147人,离退休人员73人。

下属单位共有编制407人(含财政核拨编制313人,经费自理编制94人)。2011年年末实有在职人员376人,其他人员387人、离退休人员127人。

(三)决算年度的主要工作任务

一年来,全省环保系统认真贯彻落实省委、省政府关于环境保护的决策部署和汪洋书记在省环保厅调研时的重要讲话精神,主动服务经济社会发展大局,坚定不移地以环境保护推动发展方式转变,以污染减排促进产业结构战略性调整,以环境综合整治保障和改善环境民生,创新举措、狠抓落实,在加快转型升级、建设幸福广东中发挥了重要作用,实现了“十二五”环保工作良好开局。

1、积极谋划开篇布局,环境保护战略地位进一步加强。

“十二五”时期是我省加快转变经济发展方式、率先基本实现社会主义现代化的关键时期,省委、省政府从全局和战略的高度,把环境保护放在经济社会发展的重要位置,作出了一系列加强环境保护的重大决策部署。省环保厅出台了“十二五”总量减排、重金属污染防治、固体废物污染防治、农村环境保护、环境管理能力建设、环境信息化建设等六个专项规划和《粤西地区环境保护规划》,各市也出台或编制了“十二五”环保规划,为统筹推进“十二五”环保工作奠定了坚实的基础。

2、强化环保引导调控,促进转型升级水平不断提升。

大力推进规划环评。积极以规划环评优化产业发展,完成了产业转移园、开发区、重污染行业规划定点基地和公路运输、港口建设、矿产资源开发等12项规划环评的审查,协调开展了市级矿产资源总体规划环评,68家国家级、省级开发区通过了规划环评审查。

加强环评把关服务。2011年全省共否决建设项目环评文件3391个,约占总审批项目的5%。加快省重点项目和战略性新兴产业项目的环评审批,全省共审批项目68069个,其中省重点项目13项,平均审批时间缩短到6.5个工作日,揭阳机场、西气东输二线等一批省重点项目顺利通过环保部环评审批。

扎实推进污染减排。制定实施《广东省“十二五”主要污染物总量控制规划》,与各市签订了“十二五”污染减排目标责任书。认真抓好各项减排任务落实,全年新增污水日处理能力249万吨,总处理能力达到1988万吨,配套管网达6200公里;新建成600万千瓦燃煤机组脱硫脱硝设施,4336万千瓦现役燃煤机组全部配套了脱硫设施,1575万千瓦燃煤机组配套脱硝设施。全省共关停小火电11.7万千瓦,淘汰落后钢铁产能75万吨、落后水泥产能24.5万吨。经环保部核定,2011年我省化学需氧量和氨氮排放量分别同比下降了2.48%1.82%,二氧化硫和氮氧化物上升了1.03%4.90%。污染减排有力促进了产业结构的调整

3、大力开展综合整治,区域流域环境质量有效改善。

加快推进珠三角环保一体化。制定实施了《〈珠江三角洲环境保护一体化规划〉2011-2012年实施计划》,广佛肇、深莞惠和珠中江区域环保合作扎实推进。积极开展国家环保模范城复核工作,中山市通过环保部的复核验收,广州等6市通过省验收组的考核,珠三角环保模范城市群水平进一步提升。进一步深化粤港澳和泛珠三角环保合作,完成了粤港《关于改善珠江三角洲空气质量的联合声明(2002~2010)》的终期评估。

深化大气污染联防联治。以深圳大运会空气环境质量保障为契机,加快实施珠三角清洁空气行动计划,完成锅炉、火电厂、油气回收、挥发性有机物治理等污染整治项目2527项,实现全省供应机动车粤Ⅲ汽油,其中广州、深圳、东莞全面供应粤Ⅳ汽油。珠三角地区空气质量持续改善,成功兑现了“绿色大运”的庄严承诺,得到省委、省政府的充分肯定和社会各界的好评。

大力推进流域综合治理。制定实施《重点流域水污染综合整治实施方案》,大力推进列入省政府民生实事的七条重点河流整治,省财政投入1.5亿元带动地方财政投入66亿元加快实施流域污水处理、重污染企业淘汰、河道整治等重点项目,并对淡水河、石马河、练江、枫江、小东江相关责任区域实施了建设项目流域限批。与上年相比,佛山水道、深圳河、石马河、淡水河水质有所改善,小东江茂名段水质基本达到Ⅳ类,练江、枫江水质基本保持稳定。

强化重金属污染防治。印发实施了《广东省重金属污染综合防治“十二五”规划》和2011-2012年行动计划,积极争取到2亿元财政资金,推动大宝山矿等一批历史遗留重金属污染问题的整治。狠抓铅蓄电池企业污染专项整治,出台了《关于进一步加强铅蓄电池污染整治促进产业转型升级的意见》,关闭迁转52家、停产整治103家。据初步统计,去年我省工业源铅、汞、镉、铬、砷排放量较2007年分别减排21.8%0.4%5.4%22.1%5.7%

加快推进农村环保和生态建设。省政府建立了农村环境保护联席会议制度,制定实施了广东省农村环境保护行动计划,落实“以奖促治”资金7000万元,支持51个农村环境综合整治项目。推动养殖业生态健康养殖,清理了水源保护区内畜禽养殖场2650多家。加强生态示范创建,中山市首批获得国家生态市称号,新增国家生态区2个、新命名国家生态镇(村)10个、省级生态乡镇(村)24个。

4、着力强化监督执法,切实保障群众环境安全。

环境执法和监管力度加大。深入开展环保专项行动,检查排污企业15万多家,立案处理1万多宗,限期整改、限期治理企业8596家,关停企业2300多家,严厉打击了环保违法行为。省环保厅联合监察厅对广清交界区域环境安全隐患等12个重点环境问题进行了挂牌督办,各市也对区域内突出环境问题进行挂牌督办,推动一大批环境问题的有效解决。对655家重点污染源开展环保信用评级并向社会公布评级结果,推动绿色证券和绿色信贷实施。深入推进工程建设领域突出问题专项治理,督促1933个未批先建或未落实“三同时”建设项目进行整改。

环境安全得到有效保障。成功应对日本福岛核事故对我省造成的影响,组织开展核电安全大检查,召开全省核管委会议部署核安全和核应急工作。圆满完成深圳大运会核与辐射环境安全保障工作。建立了西江、北江联防联动机制,开展了重点行业企业环境风险及化学品检查,对109家危险废物产生企业和61家经营单位开展规范化管理试点。妥善处置了河源市紫金县血铅超标等27起突发环境事件,保障了全省环境安全。加强环境信访办理,组织全省环保系统开展“基层大接访”活动,受理环境信访案件12.5万件,处理率达97%以上,化解积案矛盾隐患500多宗,没有发生因环境问题引发的集体进京上访事件。

5、加强监管能力建设,推动环境保护科学发展。

环境法制建设步伐加快。开展《广东省环境保护条例》修订工作,修订稿已报省人大常委会审议。制定了《广东省电磁辐射污染防治管理办法(草案)》,出台了《省环境保护厅向公安机关移送涉嫌环境犯罪案件工作办法(试行)》。深入开展环境保护系统行政执法监督检查。主要污染物排污权有偿使用与交易和环境污染责任保险试点工作稳步推进。

环境管理能力建设成效明显。全省环境监测网及监测站标准化建设步伐加快,环境监测质量管理三年行动计划圆满完成,基层业务用房建设取得较好进展,省市县一体的环境信息管理系统初步建成。加强机关作风建设,开展全系统行风政风评议活动,并在10个具有行政执法职能的参评部门中名列第四。我省环保系统4个单位和2名干部分获全国环境保护系统先进集体和先进工作者的荣誉称号。

环境文化建设取得新成绩。围绕“绿色发展、幸福广东”主题,积极开展“六·五”世界环境日活动以及“大珠三角青少年环保嘉年华”等专题宣传活动,在《南方日报》等省、市主流媒体开展系列宣传报道,开通“南粤绿声”官方微博,开辟广东卫视“环保红绿灯”栏目、南方网“广东环保频道”等,全年累计刊登环保类文章、播出环保公益广告1万多次(篇),有效地提升了全民环境保护意识。

2011年,我省环保工作取得了较好的成绩,在全省经济总量持续快速增长的情况下,主要污染物排放总量得到有效控制,化学需氧量和氨氮同比有所下降,同时,全省环境质量保持稳定,二氧化硫年均浓度同比下降9.1%,酸雨频率下降9.4%,集中式饮用水源地水质和地级以上市城市空气质量全部达标,主要江河及珠三角河网区干流水质进一步改善。

二、收入决算说明

2011年省环保厅部门决算总收入48619.48万元,其中:财政拨款收入25292.17万元,事业收入4238.43万元,经营收入11747.78万元,其它收入2471.16万元,用事业基金弥补收入收支差额52.59万元,上年度结转和结余4817.36万元。

三、支出决算说明

2011年省环保厅部门支出决算41475.77万元,其中:财政拨款支出24782.48万元。

2011年财政拨款支出按用途划分为:基本支出6554.88万元,占本年财政拨款支出的26.44%,其中:工资福利支出3,105.55万元、对个人和家庭的补助2,888.63万元,商品和服务支出522.44万元,其他资本性支出38.25万元;项目支出18227.7,占本年财政拨款支出的73.55%

第二部分 2011年省环保厅部门决算表

一、2011年部门收支决算总表

广东省环境保护厅 单位:万元

收 入

支 出

项 目

决算数

项 目

决算数

一、财政拨款

25,292.17

一、教育

7,725.02

其中:一般预算拨款

 

普通教育

36.30

   政府性基金

 

高等教育

36.30

二、上级补助收入

 

职业教育

7,688.72

三、事业收入

4,238.43

中专教育

3,458.33

其中:财政专户管理资金

4,238.43

技校教育

549.69

四、经营收入

11,747.78

高等职业教育

3,680.71

五、附属单位缴款

 

二、科学技术

1,748.66

六、其他收入

2,471.16

三、社会保障和就业

1,222.90

   

行政事业单位离退休

1,222.90

 

 

归口管理的行政单位离退休

642.57

 

 

事业单位离退休

513.01

 

 

其他行政事业单位离退休支出

67.32

 

 

四、医疗卫生

59.56

本年收入合计

43,749.54

医疗保障

59.56

用事业基金弥补收支差额

52.59

事业单位医疗

59.56

 

 

五、节能环保

30,475.10

 

 

环境保护管理事务

16,749.30

上年结转和结余

4,817.36

环境监测与监察

1,638.85

 

 

污染防治

4,757.55

 

 

能源节约利用

55.50

 

 

污染减排

7,273.30

 

 

其他节能环保支出

0.60

 

 

六、资源勘探电力信息等事务

83.66

 

 

安全生产监管

15.00

 

 

其他资源勘探电力信息等事务支出

68.66

 

 

七、商业服务业等事务

29.77

 

 

商业流通事务

29.77

 

 

八、金融监管等事务支出

38.30

 

 

金融部门监管支出

38.30

 

 

九、其他支出

92.80

 

 

其他支出

92.80

 

 

 

 

合 计

48,619.48

本 年 支 出 合 计

41,475.77

二、2011年部门财政拨款支出决算表(基本支出)

广东省环境保护厅 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般预算支出决算数

政府性基金支出决算数

备注

 

合计

6,554.88

6,554.88

 

 

205

一、教育

984.25

984.25

 

 

20503

职业教育

984.25

984.25

 

 

2050302

中专教育

413.00

413.00

 

 

2050305

高等职业教育

571.25

571.25

 

 

208

二、社会保障和就业

1,210.48

1,210.48

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,210.48

1,210.48

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

642.57

642.57

 

 

2080502

事业单位离退休

513.01

513.01

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

54.90

54.90

 

 

211

三、节能环保

4,289.15

4,289.15

 

 

21101

环境保护管理事务

2,651.97

2,651.97

 

 

21103

污染防治

89.00

89.00

 

 

21111

污染减排

1,548.18

1,548.18

 

 

215

四、资源勘探电力信息等事务

35.00

35.00

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等事务支出

35.00

35.00

 

 

229

五、其他支出

36.00

36.00

 

 

22999

其他支出

36.00

36.00

 

 

 

三、2011年部门财政拨款支出决算表(项目支出)

科目编码

科目名称

合计

一般预算支出决算数

政府性基金支出决算数

备注

 

合计

18,227.60

18,227.60

 

 

205

一、教育

1,635.49

1,635.49

 

 

20502

普通教育

36.30

36.30

 

 

2050205

高等教育

36.30

36.30

 

 

20503

职业教育

1,599.19

1,599.19

 

 

2050302

中专教育

846.05

846.05

 

 

2050303

技校教育

549.68

549.68

 

 

2050305

高等职业教育

203.46

203.46

 

 

206

二、科学技术

1,748.66

1,748.66

 

 

20604

技术研究与开发

1,748.66

1,748.66

 

 

208

三、社会保障和就业

12.42

12.42

 

 

20805

行政事业单位离退休

12.42

12.42

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

12.42

12.42

 

 

211

四、节能环保

14,657.50

14,657.50

 

 

21101

环境保护管理事务

7,094.33

7,094.33

 

 

21102

环境监测与监察

1,638.85

1,638.85

 

 

21103

污染防治

4,385.98

4,385.98

 

 

21110

能源节约利用

55.50

55.50

 

 

21111

污染减排

1,482.22

1,482.22

 

 

21199

其他节能环保支出

0.62

0.62

 

 

215

五、资源勘探电力信息等事务

48.66

48.66

 

 

21506

安全生产监管

15.00

15.00

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等事务支出

33.66

33.66

 

 

216

六、商业服务业等事务

29.77

29.77

 

 

21602

商业流通事务

29.77

29.77

 

 

217

七、金融监管等事务支出

38.30

38.30

 

 

21702

金融部门监管支出

38.30

38.30

 

 

229

八、其他支出

56.80

56.80

 

 

22999

其他支出

56.80

56.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广东省环境保护厅 单位:万元

四、2011年省环保厅财政拨款项目支出情况说明

2011年财政拨款安排的项目支出共18,227.60万元,具体情况如下:

1、教育(类)支出1,635.49万元,其中:普通教育(款)支出36.3万元,职业教育(款)支出1,599.19万元,比上年决算增加549.71万元,主要用于厅下属广东环境保护工程职业学院和广东省环境保护职业技术学校正常运转的项目支出,因广东环境保护工程职业学院成立于20102月,近两年财政对教育的支出相应增加。

2、科学技术(类)技术研究与开发(款)支出1,748.66万元,主要用于实施国家“863”计划,开展大气污染防治技术与研究工作。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出12.42万元,主要用于按照广东省有关政策发放直属单位离、退休人员工资。

4、节能环保(类)支出14,657.50万元,主要用于环境管理、污染防治、环境监测等相关工作所发生的支出。

五、2011年“三公经费”财政拨款支出决算表

单位:万元

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

1,216.29

95.48

1,037.86

82.95

六、2011年省环境保护厅“三公经费”财政拨款支出决算说明

广东省环境保护厅“三公”经费支出是指广东省环境保护厅机关及厅属事业单位的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2011年,广东省环境保护厅“三公”经费支出合计1,216.29万元。

因公出国(境)费支出95.48万元。参加环境保护部、中央党校、省委组织部组织的考察、培训等,共计38人次,其中因公出国费89.44万元,因公出境费6.04万元。包括省委组织部安排赴美国参加低碳能源领导者专题研究班;参加环保部组织赴意大利进行环境监察培训班;中央党校中青班团组赴韩国进行国际调研;赴加拿大、美国考察学习国外核电站核应急工作;赴西班牙、奥地利、瑞士等国家考察环保工作等。

公务用车购置及运行维护费支出1,037.86万元。开支内容包括:一是公务用车购置费132.51万元,其中2台轿车购置费用36.26万元;2台水质应急监测车,购置费用95.25万元(包括车辆改装及车载设备款);二是公务用车运行费905.35万元(其中公务用车租赁费218.73万元)。2011年公务用车保有量共计99辆,应急橡皮艇4艘,扣除公务用车租赁费后平均运行费支出6.67万元(包含应急橡皮艇)。主要用于全省环境监测、监察执法、环境事故应急以及因公出差、调研、会议等业务工作而发生的公务用车燃料消耗费、过路过桥费、交通工具维修维护费、保险费等支出。

公务接待费支出82.95万元。主要是按规开支的各类公务接待(外宾接待)费用。包括粤港、粤澳及国际合作项目接待外宾、举办大型活动而发生的场租费、工作餐费等。